|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
079
|
Fa za služby technika BOZP a PO
|
40,00 |
s DPH |
|
001
|
01.10.2013 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
07.10.2013 |
|
Zmluva |
030
|
Zmluva o využívaní priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
Michal Hasil |
Michal Hasil |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Zmluva |
0109001803
|
Poistenie majetku
|
315,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Zmluva |
0109001804
|
Poistenie majetku
|
655,54 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
073
|
Poistenie majetku od 22.9.2013 do 22.9.2014
|
59,07 |
s DPH |
|
6807059801
|
12.09.2013 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
Faktúra |
068
|
Poistenie majetku od 22.9.2013 do 22.9.2014
|
655,54 |
s DPH |
|
0109001804
|
27.08.2013 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
072
|
Poistenie majetku od 24.9.2013 do 24.9.2014
|
166,24 |
s DPH |
|
6807059780
|
12.09.2013 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
Faktúra |
075
|
Renovácia tonerov HP 285, HP 435
|
85,99 |
s DPH |
25
|
|
24.09.2013 |
|
TOVEL s.r.o. |
ZSsMS, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
30.09.2013 |
|
Faktúra |
076
|
Poistenie UNIQA od 1.9.2013 do 1.9.2014
|
224,10 |
s DPH |
|
2117006357
|
13.09.2013 |
|
Mesto |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
Faktúra |
077
|
Telefón (mobil)
|
31,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
078
|
Služby STP APV - IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
02203/2008
|
24.09.2013 |
|
IVES Košice |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
30.09.2013 |
|
Faktúra |
080
|
školské pomôcky pre žiakov - hmot. núdza
|
149,40 |
s DPH |
027
|
|
03.10.2013 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŚsMš, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
043 MŠ
|
Seminár "Ochrana osobných údajov"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
GARAND s.r.o., |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
081
|
Odber zemného plynu
|
2 207.00 |
s DPH |
9104826791
|
|
07.10.2013 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
083
|
Telefón (pevná linka)
|
29,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
082
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
134,40 |
s DPH |
29
|
|
09.10.2013 |
|
Ing. Viera Martinková KOMING |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
151
|
Odber zemného plynu
|
2 297.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
07.11.2014 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
148
|
Služby technika BOZP a PO + zdravotný dohľad
|
53,00 |
s DPH |
|
01082014
|
06.11.2014 |
|
Tomáš Kostka |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
147
|
Seminár - APV WinIBEU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
IVES Košice |
ZŠsMŚ, Pov. Teplá 181, PB |
|
|
|
07.11.2014 |