|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107
|
Materiál na vymaľovanie kuchyne - zákl.chemolak, Uni chemolak, riedidlo, krycia fólia, Penetra, Primalex, Latex, sadra
|
162,80 |
s DPH |
13/ŠJ
|
|
10.07.2019 |
|
Lenka Hajná |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
98
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
550,00 |
s DPH |
|
9104820632
|
01.07.2019 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
99
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 300.00 |
s DPH |
|
9104826791
|
01.07.2019 |
|
SPP a.s., |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
100
|
TAB Acer Iconia One 10" MTK/2G/32G/A7.0 = 1 ks
|
178,60 |
s DPH |
11/ŠJ
|
|
01.07.2019 |
|
Copos, spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
11429-11440
|
Potraviny ŠJ
|
961,93 |
s DPH |
|
podľa zoznamu
|
28.06.2019 |
|
podľa zoznamu |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
30.06.2019 |
03.07.2019 |
|
Faktúra |
101
|
Rozšírenie softwéru iKelp pre školskú jedáleň - čipové karty
|
138,00 |
s DPH |
009/ŠJ
|
|
04.07.2019 |
|
Abiset s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v telocv.
|
41,42 |
s DPH |
|
7205731
|
30.06.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v MŠ
|
211,16 |
s DPH |
|
7205733
|
30.06.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v ZŠ
|
115,78 |
s DPH |
|
7205760
|
30.06.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
105
|
Telefón (pevná linka MŠ)
|
31,18 |
s DPH |
|
9916145763
|
30.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
106
|
Telefón (pevná linka ZŠ)
|
30,00 |
s DPH |
|
9916145568
|
30.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
108
|
Výmena krytov na radiátory v MŠ - 21ks
|
2 736.90 |
s DPH |
5/MŠ
|
|
10.07.2019 |
|
E.N.E.S. s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
703
|
Zálohová faktúra za školské tlačivá
|
69,43 |
s DPH |
4/A zo dňa 22.02.2019
|
|
01.07.2019 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
304
|
Elektrická energia telocvičňa - opakovaná platba za dodávku elektriny
|
76,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
09.07.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
305
|
Elektrická energia MŠ - opakovaná platba za dodávku elektriny
|
166,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
09.07.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
306
|
Elektrická energia ZŠ - opakovaná platba za dodávku elektriny
|
168,00 |
s DPH |
|
42276632/1/17
|
09.07.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s., |
ZŠsMŠ, Pov. Teplá 181, PB |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č.1, zo dňa 2.1.2017
|
30.06.2019 |
|
DF Družstvo, s.r.o. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
110
|
Telefón (hlasové služby)
|
3,96 |
s DPH |
|
zo dňa 21.12.2009
|
12.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
Faktúra |
111
|
Telefón (mobil alarm - MŠ)
|
1,12 |
s DPH |
|
A11342731
|
22.07.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Hoblíková |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |